Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Gabriela Tomková Ing. Peter Bajzecer Ing. Peter Kutrucz Mgr. Andrej Lucskay Mgr. Viktória Rozsypalová Obec Nový Salaš SOŠ technická, príspevková organizácia Košického samosprávneho kraja Tomaš Plachetka ZŠ s MŚ Slanec ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Slanec ZŠ s MŠ Slanec, Mgr. katarína Peková,PaedDr. Helena Štibelová ZŠ s MŠ Slanec, PaedDr. Helena Štibelová ZŠ s MŠ Slanec, riaidteľka ZŠ s MŠ, riaditeľka riaditeľka ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		riaditeľka		s DPH				31.12.2015								04.02.2016
	Objednávka	rok 2016	I.Q.2016		s DPH				04.02.2016								04.02.2016
	Zmluva		telocvičňa - prenájom		s DPH				19.01.2016								05.02.2016
	Zmluva		ovovcie a zelenina_HISPA SK s.r.o.		s DPH				19.02.2016								25.02.2016
	Faktúra	8022/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	52,14	s DPH				12.02.2014				Labaš s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	4.Q.2024	Faktúry 2024		s DPH				31.12.2024								05.02.2025
	Faktúra	8044/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	97,76	s DPH				17.03.2014				NEXT TRADE	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	8033/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	45,32	s DPH				18.02.2014				Labaš s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	8023/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	36,55	s DPH				12.02.2014				FEGA FROST s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	8024/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	241,00	s DPH				12.02.2014				Prvá cateringova spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	8025/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	4,12	s DPH				12.02.2014				HOOK, s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	8026/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	197,24	s DPH				13.02.2014				Jeseňáková Terézia POTRAVINY	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	8027/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	22,14	s DPH				17.02.2014				INMEDIA, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	8028/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	172,37	s DPH				17.02.2014				FEGA FROST s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	8029/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	9,60	s DPH				24.02.2014				Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	8030/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	15,00	s DPH				19.02.2014				HOOK, s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	8032/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	65,76	s DPH				18.02.2014				Labaš s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	8031/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	114,95	s DPH				19.02.2014				Mária Orosová POTRAVINY ZELENINA	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	8034/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	499,76	s DPH				17.02.2014				PICADO, s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.05.2014
	Faktúra	8035/2014	na základe objednávky vedúcej ŠJ	105,52	s DPH				21.02.2014				FEGA FROST s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.05.2014

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/216