|
Zmluva |
01092021
|
nájomná zmliva - XEROX VersaLink 87030_s
|
|
s DPH |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
HO-ST, s.r.o., Pri Teleku 13, 040 18 Košice |
ZŠ s MŠ Slanec |
PaedDr. Helena Štibelová, MBA |
riaditeľ |
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
01092021
|
nájomná zmliva - XEROX VersaLink 87030_s
|
|
s DPH |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
HO-ST, s.r.o., Pri Teleku 13, 040 18 Košice |
ZŠ s MŠ Slanec |
PaedDr. Helena Štibelová, MBA |
riaditeľ |
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
72062021
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPravmeTO č.72062021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Nadácia SPP |
ZŠ s MŠ Slanec |
PaedDr. Helena Štibelová, MBA |
riaditeľ |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
B1079543
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Slanec |
PaedDr. Helena Štibelová, MBA |
riaditeľ |
05.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka a montáž teplovodu UPONOR, pripojenie železného potrubia
|
11 566,52 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Technology Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slanec |
PaedDr. Helena Štibelová, MBA |
riaditeľ |
13.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o plnom servise a údržbe č.2015/048
|
Zmluvné strany uzavreli dňa 24.11.2015 Zmluvu o plnom servise a údržbe č. 2015/048 (ďalej len „FSMA zmluva“), ktorej predmetom bol záväzok Next Teamu poskytovať potrebné náhradné dielce, dodávanie potrebného spotrebného materiálu pre zariadenia Xerox WC7225V_S s/n: 3327815279 (ďalej len „Zariadenie“) Klientovi po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy a záväzok Klienta hradiť Next Teamu všetky poplatky podľa čl. III vyplývajúce z FSMA zmluvy.
|
|
s DPH |
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slanec |
PaedDr. Helena Štibelová, MBA |
riaditeľ |
02.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
02. zmluva servis sluzba
|
|
s DPH |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
riaditeľka
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
riaditeľka
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Progres Company s.r.o. |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8005/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
72,38 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Labaš s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
1. polrok 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Slanec, PaedDr. Helena Štibelová |
|
|
01.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
J&B Unique s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slanec, PaedDr. Helena Štibelová |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Zmluva |
9102940632
|
25.09.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Slanec, PaedDr. Helena Štibelová |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
01.01.-01.12.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2013 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Slanec, PaedDr. Helena Štibelová |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
01.01.-01.12.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2013 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Slanec, PaedDr. Helena Štibelová |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
01.01.-01.12.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2013 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Slanec, PaedDr. Helena Štibelová |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8001/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
104,34 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Labaš s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8002/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
153,66 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Labaš s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8003/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8004/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
293,83 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
